Rozpočet města je nejdůležitější dokument, který rozhoduje o tom, co se v Buštěhradě bude v příštím roce opravdu dít. Rozpočet říká, co město postaví, co opraví, co odloží, kam půjdou peníze občanů, a co naopak zůstane bez financí.
Z rozpočtu poznáme, jestli bude v roce 2026 město investovat do Kladenské, zámku, školní jídelny nebo čistírny odpadních vod anebo zda většinu peněz spolkne běžný provoz, třeba mzdy, chod úřadu, svoz odpadu, opravy, sekání trávy. Je důležité vědět, odkud město peníze získává a jak je plánuje utratit. Teprve podle rozpočtu se dá posoudit, zda Buštěhrad míří k rozvoji, nebo zda jen „přežívá z roku na rok“.
Rozpočet je každoroční plán příjmů a výdajů. Zastupitelstvo ho schvaluje vždy v prosinci. Rozpočet však sám o sobě neukazuje celkové „finanční zdraví města“, neobsahuje totiž informace o majetku města, dluzích a úvěrech. Je to čistě plán, jak přicházejí a utrácí se peníze. Je to plán, podle kterého se město řídí v příštím roce.
Některá města sestavují k rozpočtu důvodovou zprávu, která je především určená zastupitelům, aby souhrnné číselné údaje v rozpočtu byly podrobněji komentovány.
- Město Beroun – důvodová zpráva k rozpočtu 2026
https://www.mesto-beroun.cz/e_download.php?file=/data/uredni_deska/obsah21831_1.pdf&original=D%C5%AFvodov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20k%20n%C3%A1vrhu%20rozpo%C4%8Dtu%20m%C4%9Bsta%20Beroun%20pro%20rok%20%202026.pdf - Město Kraslice – důvodová zpráva k rozpočtu 2026
https://www.kraslice.cz/e_download.php?file=/data/uredni_deska/obsah6393_5.pdf&original=375-1.pdf
Příjmy rozpočtu. Jak město získává peníze, které jsou označeny jako příjmy rozpočtu
Daňové příjmy města na následující rok jsou odhadovány podle predikcí Ministerstva financí a podle zákona o Rozpočtovém určení daní (RUD). Tento systém určuje, kolik peněz z vybraných daní stát přerozdělí jednotlivým obcím. Odhad a výpočet se v průběhu roku zpřesňuje. Pro rok 2025 se v listopadu 2024 pro rok 2025 předpokládal daňový příjem celkem 102,856 mil. Kč (daň. příjem 82,856 mil. Kč + 20,000 mil. Kč daň z nemovitosti = 102,856 mil Kč) https://www.poradnaproobce.cz/finance/kalkulacka-rud/bustehrad-532169
V říjnu 2025: aktualizace predikce – příjem za rok 2025 by měl být 106,400 mil. Kč (včetně daně z nemovitosti)
https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00234214/prehled?rad=t&obdobi=2510
Příjem rozpočtu není nikdy jistý a není na něj nárok. V průběhu roku se částka mění a teprve poslední den v roce je jasné kolik přišlo.
Zajímavým údajem je, kolik je daňový příjem na jednoho obyvatele? Počet obyvatel k 1. 1. 2025 je 3 995. 106 400 000 Kč / 3995 obyvatel = 26 633 Kč na obyvatele.
Do průměru se počítají všichni, včetně batolat a seniorů.
V tabulce jsou uvedeny daňové příjmy od roku 2014 a jejich přepočet na jednoho obyvatele.
Setrvalý růst odpovídá hospodářskému růstu celostátní ekonomiky.
Co se změní v roce 2026
Od roku 2026 se mění pravidla RUD: obce, zřizovatelé škol (což Buštěhrad je), budou nově platit nepedagogické náklady škol, například: platy nepedagogů, provoz školních budov, jídelny a družiny, pomůcky, údržbu a opravy. O tyto výdaje je změněn výpočet RUD a je navýšen příjem do rozpočtu. Podle informace z města rozpočet vychází z predikce pro rok 2026, v aktualizaci ke dni 14.9.2025:
https://www.poradnaproobce.cz/finance/kalkulacka-rud-2026/bustehrad-532169
Z informací a podkladů, které jsem získal po náhledu do návrhu rozpočtu 2026 na úřadě města, jsou příjmy rozpočtu navrženy takto:
Poznámka: nájem Heuréka má být 3,0 mil/rok (250 tis/měs).
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
(týká se nájemní smlouvy se školou Heuréka – příslušný paragraf dle zařazení nájemného)
Žádám o upřesnění struktury, metodiky výpočtu a skutečné výše příjmů z nájmu prostor školy Heuréka ve východním křídle zámku.
Podle zjištěných informací činí nájemné za první čtyři měsíce provozu 952 tis. Kč při 100% využití budovy, přibližně 238 tis. Kč měsíčně. Současně je deklarováno, že roční nájem má činit 3,0 mil. Kč, tedy 250 tis. Kč měsíčně.
Žádám proto o vysvětlení:
Z jakého důvodu je skutečné měsíční plnění nižší než deklarovaná výše nájemného.
Zda je rozdíl způsoben slevou, odkladem, kompenzací či jiným ujednáním smluvních stran.
Jak je nájemné kalkulováno – jaká je metodika výpočtu, jaké položky jsou do něj započítány a zda byla použita obvyklá cena nájemného pro obdobně velké a funkční prostory.
Zda byla při stanovování výše nájemného zohledněna skutečná výše investic města do tohoto objektu a jejich plánovaná návratnost. Jak se prezentovaná návratnost 20 let, uváděná na jednání zastupitelstva, promítá do reálného nastavení nájemného a zda tato návratnost odpovídá současným hodnotám uvedeným v návrhu rozpočtu.
Zda je očekávaný roční příjem 3,0 mil. Kč realistický a na základě jakých konkrétních smluvních ustanovení či výpočtů je tato částka v rozpočtu plánována.
Informace pomohou vyhodnotit, zda jsou příjmy města z nájmu nastaveny transparentně, ekonomicky odpovědně a v souladu s prezentovanou návratností městské investice do této části zámku.
Pozdější, jiná kalkulace predikce RUD pro rok 2026 aktuální z 10/2025 uvádí nepatrně jiné hodnoty. https://apps.smscr.cz/rud/
Podle této predikce jsou daňové příjmy Buštěhradu odhadovány na 123 261 170 Kč,
z toho 28 589 840 Kč je určeno speciálně na nepedagogy (https://statis.msmt.gov.cz/nepedagogove/). Podle dostupných údajů by tato částka měla s rezervou pokrýt všechny nepedagogické náklady škol (MŠ, ZŠ i ZUŠ). Když přičteme i nedaňové příjmy (nájmy, poplatky atd.), je realistické očekávat, že město Buštěhrad bude mít v roce 2026 běžné příjmy rozpočtu kolem: 135 500 000 Kč (v navrženém rozpočtu 2026 jsou – Běžné příjmy celkem 139 632 700 Kč). Obě čísla jsou jen predikce, odhad a nelze je považovat za úplně přesné, ale celkem reálné.
Výdaje rozpočtu – způsob členění a postup zpracování připomínek
Výdaje města jsou v návrhu rozpočtu uvedeny v odvětvovém členění podle paragrafů. Z tohoto členění však není možné přímo rozpoznat, jaká část výdajů je běžná (mandatorní) a jaká část je kapitálová (investiční). Tyto informace lze alespoň částečně odvodit pouze z poznámek, které jsem si pořídil při fyzickém náhledu do rozpočtu na městském úřadě.
Níže uvádím podrobný rozpis výdajů podle jednotlivých paragrafů, tak jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu na webu města. Ke všem dotazům vzneseným během náhledu na úřadě jsem obdržel odpovědi, které jsem do poznámek doplnil.
U vybraných paragrafů předkládám také připomínky k návrhu rozpočtu. Tyto připomínky odesílám na městský úřad s cílem, aby:
- byly řádně zodpovězeny,
- s jejich obsahem byli seznámeni zastupitelé,
- mohly být využity při veřejném projednání a následném hlasování o rozpočtu.
Cílem je přispět k větší transparentnosti a umožnit zastupitelům kvalifikovaně rozhodovat na základě úplných informací.
Par 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 260 000,00
Poznámka: deratizace kanalizační sítě, psí útulek, kočky, regulace holubů
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Paragraf 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních – 260 000 Kč
Tato položka zahrnuje zejména deratizaci kanalizační sítě, regulaci holubí populace a péči o opuštěná zvířata. Vzhledem k tomu, že značná část nákladů se pravděpodobně vztahuje právě k deratizaci kanalizace, žádám o upřesnění:
- Majetek a typ kanalizace
Je kanalizační síť, ve které je deratizace prováděna, v majetku města Buštěhrad? Pokud ano, jedná se o dešťovou kanalizaci, nebo jiný typ infrastruktury? - Dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů
Jak je při deratizaci zajištěno dodržování všech hygienických a bezpečnostních standardů, zejména s ohledem na možné riziko kontaminace okolního prostředí, vodních toků či veřejných ploch? - Struktura nákladů
Žádám o rozpis plánované částky mezi jednotlivé činnosti (deratizace, regulace holubů, péče o kočky a psy) a informaci, zda existuje dokumentace nebo kontrolní mechanismus, který potvrzuje řádné a bezpečné provádění těchto zásahů.
Cílem připomínky je zajistit, aby plánované výdaje odpovídaly skutečnému rozsahu prací a aby byly prováděny v souladu s právními a hygienickými požadavky.
Par 2143 – Cestovní ruch 1 899 400,00
Poznámka: Platy 1,177 mil. Kč, odvody 708 tis, nákup zboží 55tis (informační centrum)
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Paragraf 2143 – Cestovní ruch – 1 899 400 Kč
V této rozpočtové položce jsou zahrnuty zejména mzdové náklady informačního centra (platy 1,177 mil. Kč a odvody 708 tis. Kč) a dále nákup zboží v hodnotě 55 000 Kč ročně určený pro prodej občerstvení a drobného sortimentu.
Žádám o doplnění a upřesnění následujícího:
- Ekonomická efektivita prodeje zboží v infocentru
Prosím o uvedení údajů za předchozí roky (tržby, náklady, stav zásob), aby bylo možné posoudit, zda má tato činnost ekonomické opodstatnění. - Přínos informačního centra pro město
Žádám o popis konkrétních aktivit, projektů či služeb, kterými infocentrum přispívá k rozvoji cestovního ruchu v Buštěhradě. Zároveň prosím o informaci, jak město hodnotí dopad těchto činností na návštěvnost nebo propagaci města.
Tyto informace jsou důležité pro posouzení, zda navržené náklady odpovídají reálnému přínosu infocentra pro město a jeho obyvatele.
Par 2212 – Silnice 2 650 000,00
Poznámka: dopravní značení + ostatní komunikace
Par 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 17 688 000,00
Poznámka: 17,100 mil. Kč = 2,5 taras Domini, 2,0mil. Opravy chodníků, 1,8 mil. Schody u kapličky, 1,5 mil. Schody Husova, 3,3 mil (nerealizované projekty z participativního rozpočtu 2025 – zařazení do rozpočtu – námitka k Par 3639). Zeď a parkoviště proti DPS, 6,0 mil. Kč Kladenská
Podle informace z města, která dorazila v době zveřejněného rozpočtu, jsou známy parametry smlouvy na realizaci opravy Kladenské ulice (celková cena 70 mil. Kč, kde podíl města činí 41 mil. Kč, doba realizace 90 týdnů, dotace SFDI 20 mil. Kč-zatím nepodáno). Rozpočet bude na výdajové stránce upraven podle harmonogramu prací a předpokládaného financování, které se budou realizovat v roce 2026. Zatím je v rozpočtu navržena částka 6 mil. Kč (částka výdaje oprava Kladenské tak bude asi 2-3x vyšší).
Par 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 1 169 950,00
(linkové autobusy)
Par 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 700 000,00
Poznámka: 3,0 mil. Topolová – Javorová – retence
I na zastupitelstvu byla diskutována realizace odvodnění Topolová – Javorová – retenční nádrž
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Navržená částka: 3 700 000 Kč
Poznámka k rozpočtu: 3 000 000 Kč – projekt Javorová–Topolová–retence
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
Z návrhu rozpočtu vyplývá, že v této položce je zahrnuta částka 3 000 000 Kč určená na záměr „Javorová–Topolová–retence“. Není však zřejmé, co tvoří zbývajících 700 000 Kč, ani zda celková částka 3,7 milionu pokrývá celý rozsah plánované akce, nebo pouze její dílčí část.
Připomínka a žádost o doplnění:
- Žádám o upřesnění, zda je částka 3 700 000 Kč tvořena výhradně výdajem 3 000 000 Kč na akci Javorová–Topolová–retence a dalšími 700 000 Kč na jiné související položky. Pokud ano, prosím o jejich specifikaci.
- Pokud zbývajících 700 000 Kč představuje zahájení nebo přípravu jiných vodohospodářských projektů, žádám o jejich přesné uvedení, protože z návrhu rozpočtu nelze tuto část identifikovat.
- Žádám o sdělení, zda se plánované prostředky vztahují i na retenční nádrž u fotbalového hřiště, která byla na zasedání zastupitelstva uvedena jako možná součást širšího řešení této lokality.
- Prosím o uvedení celkového předpokládaného rozsahu a odhadovaných nákladů celé akce, aby bylo možné posoudit, zda jde o první etapu většího projektu, nebo o samostatnou investici bez návazných prací.
Odůvodnění připomínky:
Řešení odvodnění a retence v lokalitě Javorová–Topolová je dlouhodobě potřebné a dotýká se významné části obyvatel. Pro posouzení adekvátnosti navržené částky a jejího dopadu na rozpočet města je nutné jasně vymezit, co je obsahem této položky a zda zahrnuje i související investice v daném území.
Par 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde 280 000,00
Čištění rybníka Bouchalka? Podle ČIŽP je to povinností města Buštěhrad
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
Paragraf 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde
Navržená částka: 280 000 Kč
V souvislosti se stavem rybníka Bouchalka a s ohledem na závěry České inspekce životního prostředí (ČIŽP), podle nichž je město Buštěhrad povinné zajistit jeho čištění, žádám o upřesnění této rozpočtové položky.
Připomínka a žádost o doplnění:
- Žádám o objasnění, zda částka 280 000 Kč je určena na čištění rybníka Bouchalka, případně na kterou část procesu (diagnostika, projektová dokumentace, samotné odbahnění, likvidace sedimentu, biologická opatření apod.) se vztahuje.
- Pokud tato částka čištění rybníka Bouchalka nepokrývá, požaduji doplnění informace, zda je tato zákonná povinnost města plánována v jiném paragrafu nebo v jiném období.
- Žádám o uvedení celkového odhadovaného nákladu na splnění povinnosti, kterou městu stanovila ČIŽP, a o vysvětlení, proč je pro rok 2026 navržena právě tato částka.
- Pokud se jedná pouze o přípravnou fázi, žádám o její jasné pojmenování (např. „Studie a projektová dokumentace pro čištění rybníka Bouchalka“), aby bylo možné kontrolovat, jaké kroky město skutečně činí.
Ptám se, zda tato částka nezahrnuje také jiný projekt týkající se vodního hospodářství — například přípravu projektové dokumentace k možné retenční nádrži v lokalitě Topolová–Javorová nebo jinou obdobnou investici, o které zatím nebyla zveřejněna informace.
Upřesněte, jaké konkrétní projekty či činnosti jsou v této položce plánovány, aby byla navržená částka důvodná a transparentní.
Par 3111 – Mateřské školy 1 109 030,00
Par 3113 – Základní školy 32 797 007,20
Par 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 20 200 000,00 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad
3231 – Základní umělecké školy 1 684 238,00
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 536 408,00
Příspěvek na provoz – ZUŠ Buštěhrad
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
V návrhu rozpočtu je pro ZŠ, MŠ a ZUŠ alokována částka 35 620 000 Kč. Podle kalkulačky Ministerstva školství však předpokládané potřeby na platy nepedagogických pracovníků a na ONIV činí 28 590 000 Kč. ( https://statis.msmt.gov.cz/nepedagogove/ )
Současně rozpočet obsahuje nebo může obsahovat následující investiční a provozní výdaje, které nejsou v dokumentu nijak komentovány ani zdůvodněny:
- 2 000 000 Kč – (odhad) oprava střechy školy (dle poznámky z náhledu a z informací ze zastupitelstva)
- 7 262 000 Kč – pořízení FVE (projekt 2 230 000 Kč) (dle informace výroční zpráva ZŠ a MŠ str.113 https://www.zsbustehrad.cz/files/dokumenty/2/vz-24-25.pdf)
- 800 000 Kč – dle poznámky je vyčleněno na dokončení klimatizace a zastínění (i podle informace výroční zpráva ZŠ a MŠ str.114 https://www.zsbustehrad.cz/files/dokumenty/2/vz-24-25.pdf a ze zastupitelstva)
Připomínka a žádost o doplnění:
- Žádám o doplnění podrobného odůvodnění jednotlivých položek, zejména investice FVE za 7,262 mil. Kč a dalších stavebních zásahů. U investic této velikosti by měl rozpočet obsahovat alespoň základní zdrojové údaje (energetická bilance, ekonomická návratnost, úspory, rozhodovací kritéria, zda byly zvažovány alternativy).
- Žádám o doložení, jak byly stanoveny potřeby škol v oblasti provozních a investičních výdajů, a zda alokace 35,62 mil. odpovídá skutečným potřebám školských zařízení.
- V návrhu rozpočtu zcela chybí položka na rozšíření školní jídelny, které je dlouhodobě identifikována jako akutní problém (informace výroční zpráva ZŠ a MŠ str.113 https://www.zsbustehrad.cz/files/dokumenty/2/vz-24-25.pdf). Zatímco jiné investice byly do rozpočtu zařazeny, kapacita školní jídelny – zásadní pro každodenní fungování školy – zůstává neřešena.
- Žádám o doplnění informace, zda bylo rozšíření školní jídelny před investicemi typu FVE vyhodnoceno, a pokud ano, proč nebylo zařazeno do rozpočtu roku 2026. Pokud ne, žádám o vysvětlení, proč nebylo priorizováno.
Návrh řešení:
- Do rozpočtu doplnit položku na přípravu projektové dokumentace k rozšíření školní jídelny. Podle zmínky, kterou pronesla paní starostka v souvislosti s rozšířením školní jídelny starostky v prezentaci demografické studie v 12/24: „čekala nabídku od nějaký firmy“.
- U všech investic školských zařízení doplnit alespoň základní komentář s odůvodněním, jak tato investice řeší potřeby školy a jaká byla kritéria výběru.
Tyto informace v návrhu rozpočtu považuji za důvodné a transparentní.
Par 3314 – Činnosti knihovnické 1 018 100,00
(Knihovna)
Par 3319 – Ostatní záležitosti kultury 351 000,00
(Kulturní akce, letní kino)
Par 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 4 072 000,00
Poznámka: 3,0 mil. Oprava dvorní fasády zámek, projekt nádvoří zámek, kaplička Sv. Anny
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
Žádám o vysvětlení, zda o uvedených projektech – zejména opravě dvorní fasády zámku (3 mil. Kč), projektu nádvoří zámku a opravě kapličky sv. Anny (nerealizovaný projekt z participativního rozpočtu 2025) – již bylo zastupitelstvem formálně rozhodnuto, nebo zda je zařazení těchto položek do návrhu rozpočtu první zmínkou o připravovaných akcích.
Zároveň žádám o informaci:
- Zda existuje důvodová zpráva, která odůvodňuje rozsah, účel a naléhavost těchto projektů.
- Zda byly zpracovány varianty řešení, cenové nabídky nebo předběžné kalkulace, a zda jsou dostupné zastupitelům i veřejnosti.
- Zda si zastupitelé uvědomují, že zařazením zcela nových projektů přímo do rozpočtu je fakticky vynechána veřejná i zastupitelská debata, která by měla předcházet přijetí investic tohoto rozsahu.
- Kdo projekty inicioval, v jakém stádiu přípravy se nacházejí a proč jsou navrženy právě nyní.
Zařazování projektů rovnou do návrhu rozpočtu bez předchozího projednání vytváří dojem, že o investicích je rozhodováno mimo zastupitelstvo a mimo veřejnou kontrolu.
Par 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního 1 000 000,00
Poznámka: oprava hradby západní brány (St.hrad)
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
Žádám o doplnění informací k plánovanému výdaji na opravu hradby západní brány Starého hradu ve výši 1 000 000 Kč.
Konkrétně žádám:
- Zda zastupitelstvo již o tomto projektu jednalo a rozhodovalo, nebo zda je tato částka do návrhu rozpočtu zařazena bez předchozího projednání.
- Zda je k projektu zpracována důvodová zpráva, která vymezuje rozsah prací, technický stav, důvody naléhavosti a předpokládané přínosy.
- Zda existují odborné posudky, rozpočty nebo cenové nabídky, z nichž vyplývá navržená výše 1 mil. Kč.
- Proč se tato investice objevuje poprvé až v návrhu rozpočtu, bez předchozí diskuse na výborech nebo mezi zastupiteli.
- Upozorňuji, že zařazením investiční akce přímo do rozpočtu dochází k přesunutí rozhodování z úrovně zastupitelstva na úroveň úřadu, což není transparentní ani systémové.
Prosím o doplnění všech podkladů, aby zastupitelé i veřejnost mohli posoudit oprávněnost této investice, její připravenost a skutečnou naléhavost.
Par 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 537 000,00
Poznámka: tisk a roznos Buštěhradského zpravodaje
Par 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 45 000,00
Par 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 177 000,00
Par 3419 – Ostatní sportovní činnost 240 000,00
Par 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 1 895 000,00
Par 3612 – Bytové hospodářství 3 429 000,00
Poznámka: opravy bytů, 0,5 mil. Projekt č.p.65 (+obvykle náklady na elektřinu, plyn, vodu, revize)
Par 3613 – Nebytové hospodářství 30 230 000,00
Poznámka: 24 mil. Pošta (2mil projekt Pechar), 630 tis plynové kotle kino
Par 3631 – Veřejné osvětlení 1 640 000,00
Par 3632 – Pohřebnictví 2 666 000,00
Par 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 919 580,00
Poznámka: 2,0 mil participativní rozpočet
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
(Položka: Par 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; návrh 3 919 580 Kč)
V návaznosti na zveřejněný návrh rozpočtu uplatňuji k této položce následující připomínky a dotazy:
- Participativní rozpočet 2025 – skutečné čerpání
V této rozpočtové položce je dlouhodobě financován participativní rozpočet. V roce 2025 byla na participativní rozpočet vyčleněna částka 3 000 000 Kč.
Žádám o informaci:- Kolik prostředků bylo v roce 2025 skutečně vyčerpáno?
- Jak bude naloženo s případnými nevyčerpanými prostředky — budou převedeny do roku 2026, nebo budou využity jinak?
- Projekty participativního rozpočtu 2025 nezařazené k realizaci
Žádám o přehled projektů, které byly v roce 2025 vybrány občany, avšak nebyly realizovány a jsou nově zahrnuty v návrhu rozpočtu 2026.
Prosím o uvedení:- důvodů, proč nebyly realizovány v roce 2025,
- kdo a kdy rozhodl o jejich převedení do rozpočtu 2026,
- na základě jakého postupu či kritérií byly do rozpočtu 2026 zahrnuty.
- Stav konkrétních projektů
Žádám o aktuální informaci o stavu přípravy či realizace zejména těchto projektů:- Schody na Husově ulici,
- Schody u kapličky,
- Rekonstrukce kapličky sv. Anny.
Cílem této připomínky je zajistit transparentní informování veřejnosti o plnění participativního rozpočtu, jasné plánování výdajů v roce 2026 — kdy je na participativní rozpočet dle návrhu alokováno 2 000 000 Kč — a zajištění toho, aby projekty vybrané občany byly realizovány efektivně a včas.
Par 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 152 400,00
Par 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 110 000,00
Par 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 6 950 000,00
Par 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a 939 100,00
Par 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 150 000,00
Par 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20 000,00
Par 3729 – Ostatní nakládání s odpady 100 000,00
Par 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 964 100,00
Poznámka: TS včetně platů
Par 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 1 500 000,00
Par 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 160 000,00
Par 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 60 000,00
Par 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 2 590 000,00
Poznámka: 0,7 mil. Výměna kotlů
4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 890 000,00 Příspěvek na provoz DPS
- Sociální služby – senioři
Par 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00
Par 5212 – Ochrana obyvatelstva 46 000,00
Par 5213 – Krizová opatření 120 000,00
Par 5311- Bezpečnost a veřejný pořádek 2 518 600,00
-městská policie
Par 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 501 400,00
Poznámka: 0,5 mil. Kamerový systém
Par 5512- Požární ochrana – dobrovolná část 1 000 000,00
SDH – Buštěhrad
Par 6112- Zastupitelstva obcí 2 977 800,00 V položce jsou zahrnuty náklady na odměny zastupitelů včetně starostky a místostarosty. V tabulce a grafu je patrný pozvolný nárůst tohoto výdaje v přepočtu na obyvatele.
Par 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 95 000,00
Par 6171 – Činnost místní správy 20 593 250,00
Poznámka: zámek + lidi
V tabulce a grafu je uveden přepočet nákladu na činnost místní správy v přepočtu na obyvatele. Je zřejmý nárůst nákladů v roce 2023, 2024 a 2025. Pro rok 2026 je tento výdaj opět navýšen, přestože úřad není pověřen žádnou novou agendou je zřejmý nárůst počtu zaměstnanců úřadu.
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
Paragraf 6171 – Činnost místní správy – 20 593 250 Kč
V návrhu rozpočtu je u této položky uveden další nárůst výdajů na činnost místní správy, přestože městský úřad v roce 2026 nepřebírá žádnou novou agendu, která by takové navýšení odůvodňovala. V tabulkách i grafech je patrný prudký růst nákladů v letech 2023–2025, a tento trend pokračuje i pro rok 2026. Z dostupných podkladů je rovněž zřejmé navyšování počtu zaměstnanců úřadu.
Tímto žádám vedení města o doplnění:
- Přehledného zdůvodnění nárůstu nákladů na činnost místní správy, a to včetně meziročního srovnání položek, které se podílejí na růstu.
- Konkrétního seznamu změn v počtech zaměstnanců úřadu za poslední tři roky, včetně vysvětlení jejich pracovních náplní a důvodů potřeby jejich přijetí.
Informaci o navýšení této rozpočtové položky považuji za účelné a transparentní, aby bylo ověřeno, zda výše výdaje odpovídá skutečným potřebám města.
Par 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 86 000,00
Par 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 300 000,00
Par 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 270 000,00
6330 5349 1 Ostatní převody vlastním fondům 270 000,00 Převod na sociální fond
Par 6399 – Ostatní finanční operace 1 867 800,00
NÁVRH PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRAD NA ROK 2026
Uplatňuji tuto připomínku k návrhu rozpočtu města Buštěhrad na rok 2026.
Paragraf 6399 – Ostatní finanční operace – 1 867 800 Kč
Žádám o upřesnění, zda tato rozpočtová položka obsahuje také platby sankcí, penále či jiné finanční postihy, případně o jaké sankce se jedná, vůči komu a v jaké výši. Z této informace lze posoudit účelovost a správnost plánovaného objemu výdajů v tomto paragrafu.
Současně žádám o stručné vysvětlení, jaké typy finančních operací jsou do této položky zahrnuty a zda se jedná o pravidelné či mimořádné výdaje.
VÝDAJE celkem: 179 533 755,20
Rozpočet Města Buštěhradu na rok 2026 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši
159 519 776,00 Kč, výdaji ve výši 179 533 755,20 Kč a financováním ve výši 20 013 979,20 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 20 013 979,20 Kč a splátky úvěrů ve výši 3 080 200 budou pokryty přebytky hospodaření z předchozích let.
Po doplnění výdajů Par 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 17 688 000,00, které se týkají opravy Kladenské může být schodek o 10 mil. Vyšší.
Stav bankovního účtu k 31.12.2025 – odhad
Podle paní účetní by mohl být na konci roku zůstatek na bankovních účtech 55 mil. Kč (otázkou je, zda nebude splatný doplatek za fotbalové kabiny a za východní křídlo zámku, z rozpočtu nic takového není zřejmé). Snahou a záměrem paní účetní je mít všechny dlužné faktury uhrazené, aby se dodavatelům, pokud možno nic na konci roku nedlužilo a závazky se nepřenášely do roku 2026.
Autor: Jan Švejkovský
Zdroje a odkazy:
Kalkulačka RUD pro rok 2025, aktualizovaná verze z 11/2024.
https://www.poradnaproobce.cz/finance/kalkulacka-rud/bustehrad-532169
Současný stav k 31.10.2025 rozpočet po změnách (zpřesněný odhad)
https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00234214/prehled?rad=t&obdobi=2510
Kalkulačka RUD pro rok 2026, aktualizace k 14.9.2025
https://www.poradnaproobce.cz/finance/kalkulacka-rud-2026/bustehrad-532169
Kalkulace pro rok 2026 aktuální z 11/2025
https://apps.smscr.cz/rud
V celkovém příjmu je kalkulováno „navýšení“ na nepedagogy
https://statis.msmt.gov.cz/nepedagogove
Porovnání RUD po převedení financování nepedagogických pracovníků a některých dalších výdajů na obce
https://apps.smscr.cz/rud/2026_skoly
Město Beroun – důvodová zpráva k rozpočtu 2026
https://www.mesto-beroun.cz/e_download.php?file=/data/uredni_deska/obsah21831_1.pdf&original=D%C5%AFvodov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20k%20n%C3%A1vrhu%20rozpo%C4%8Dtu%20m%C4%9Bsta%20Beroun%20pro%20rok%20%202026.pdf
Město Kraslice – důvodová zpráva k rozpočtu 2026
https://www.kraslice.cz/e_download.php?file=/data/uredni_deska/obsah6393_5.pdf&original=375-1.pdf
Výroční zpráva ZŠ a MŠ 2024/2025
https://www.zsbustehrad.cz/files/dokumenty/2/vz-24-25.pdf
